银川综合保税区管理委员会2019年部门预算
2019-02-15 09:06

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

银川综合保税区管理委员会2019年部门预算

——单位概况

 

 一、主要职能

(1)组织编制综合保税区的经济发展规划、产业发展目录,拟定综合保税区重点产业发展扶持政策措施,统筹产业布局,开展招商引资工作;审核、审批权限范围内的投资项目,承担综合保税区入住企业、项目、建设方案的审核、报批工作。(2)参与编制综合保税区的建设规划、土地利用规划和计划;协助开展综合保税区的土地征用、出让和规划、建设等工作。(3)协调支持综合保税区保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展,指导监督综合保税区内企业依法开展生产经营和保税业务,为海关、检验检疫、外汇、国土、建设等部门开展工作和综合保税区内企业办理相关事项提供服务。(4)负责综合保税区道路、公用设施、隔离设施等基础设施建设、维护和管理。(5)负责综合保税区公共信息平台建设与维护,实现信息资源共享。(6)检测、分析、统计综合保税区的经济运行状况,依法开展综合保税区的相关管理工作。(7)承担自治区党委、政府和银川市委、市政府交办的其它工作。 

 二、部门预算单位构成

银川综合保税区管理委员会为宁夏回族自治区机构编制委员会批准成立的单位,是自治区人民政府的派出机构。编制2018年部门预算时,共有人员32人。

从预算单位构成看,银川综合保税区管理委员会部门预算包括管委会本级预算,我单位无下属事业单位。

 

 

 

 

 

 


****2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2562.64 

一、本年支出

2562.64

2562.64


(一)一般公共预算财政拨款收入

2562.64 

(一)一般公共服务支出

2431.52

2431.52




(八)社会保障和就业支出

67.30

67.30




(九)卫生健康支出

34.04

34.04




(十八)住房保障支出

29.78

29.78


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2562.64 

支出总计:2562.64

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  2010301

行政运行

441.71 

481.52

481.52


39.81

9.01%

  2010302

一般行政管理事务

931.27 

1630.00


1630.00

698.73

75.03%

  2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

120.41 

320.00


320.00

199.59

165.76%

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.77 

48.07

48.07


-62.7

-56.65%

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.62

19.23

19.23


13.61

242.17%

  2101101

行政单位医疗

17.51 

19.23

19.23


1.72

9.82%

  2101103

公务员医疗补助

13.49 

14.81

14.81


1.32

7.41%

  2210201

住房公积金

29.47

29.78

29.78


0.31

1.05%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算


科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出


总计

612.64

492.36

120.28


301

一、工资福利支出

523.14

490.38

32.76


30101

基本工资

134.97

134.97



30102

津贴补贴

113.23

113.23



30103

奖金

11.25

11.25



30106

伙食补助费





30107

绩效工资





30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.07

48.07



30109

职业年金缴费

19.23

19.23



30110

职工基本医疗保险缴费

19.23

19.23



30111

公务员医疗补助缴费

14.81

14.81



30112

其他社会保障缴费

2.88

2.88



30113

住房公积金

29.78

29.78



30114

医疗费





30199

其他工资福利支出

129.69

96.93



302

二、商品和服务支出

89.5

1.98

87.52


30201

办公费

5


5


30202

印刷费





30203

咨询费

5


5

5

30204

手续费

0.8


0.8

0.8

30205

水费





30206

电费





30207

邮电费





30208

取暖费

56.94


56.94


30209

物业管理费





30211

差旅费





30212

因公出国(境)费用





30213

维修(护)费





30214

租赁费





30215

会议费





30216

培训费





30217

公务接待费





30218

专用材料费





30224

被装购置费





30225

专用燃料费





30226

劳务费





30227

委托业务费





30228

工会经费

2.75


2.75


30229

福利费

0.1


0.1


30231

公务用车运行维护费





30239

其他交通费用





30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

18.91

1.98

16.93


303

三、对个人和家庭的补助





30301

离休费





30302

退休费





30303

退职(役)费





30304

抚恤金





30305

生活补助





30306

救济费





30307

医疗费补助





30308

助学金





30309

奖励金





30310

个人农业生产补贴





30399

其他对个人和家庭的补助支出





310

四、资本性支出





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置





31007

信息网络及软件购置更新





31099

其他资本性支出





、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 100

35 

50 


50 

15 

36.17 

13.81 

21.76 


21.76 

0.60 

64

30

27


27

7





































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2562.64

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

2562.64

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

2562.64

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

2562.64

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2562.64

本年支出合计

2562.64





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2562.64

支出总计

2562.64

                                                            

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2562.64

2562.64

2562.64














































































 

 

、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2010301

481.52


481.52







  2010302

1630


1630







  2010399

320


320







  2080505

48.07


48.07







  2080506

19.23


19.23







  2101101

19.23


19.23







  2101103

14.81


14.81







  2210201

29.78


29.78








银川综合保税区管理委员会2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川综合保税区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川综合保税区管理委员会2019年财政拨款收入预算2562.64万元,其中:本年收入2562.64万元,包括一般公共预算拨款2562.64万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2562.64万元,包括:一般公共服务支出2431.52万元、社会保障和就业支出67.30万元、卫生健康支出34.04万元、住房保障支出29.78万元

二、关于银川综合保税区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川综合保税区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出612.64万元,其中:本年收入安排支出612.64万元,上年结转资金安排支出0万元。2018年执行数(决算数)减少11.93万元,下降1.91%。

人员经费492.36万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费120.28万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川综合保税区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款项目支出1950万元,其中:本年收入安排支出1950万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2010302一般行政管理事务支出2019年预算1630万元,比2017年执行数据增加698.73万元,增长75.03%,主要用于综保区运行、维修维护及项目可研、评价和测绘;2010399其他政府办公室及相关支出2019年预算320万元,比2018年执行数据增加199.59万元,增加165.76%,主要用于综保区一期信息化维护。

三、关于银川综合保税区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川综合保税区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为64万元,其中:因公出国(境)费30万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费27万元,公务接待费7万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少36万元,其中:因公出国(境)费减少5万元,主要原因计划出国人员和批次减少;公务用车购置费无变动,均为0;公务用车运行费减少23万元,主要原因机场高速公路通行收费标准降低,费用减少;公务接待费增加减少8万元,主要原因严格规范公务接待,招商接待减少

四、关于银川综合保税区管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川综合保税区管理委员会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川综合保税区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

银川综合保税区管理委员会2019年收入总预算2562.64万元,其中:本年收入2562.64万元,上年结转结余0万元;支出总预算2562.64万元,其中:本年支出2562.64万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2562.64万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出2562.64万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川综合保税区管理委员会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.52万元,比2018年预算增加19.65万元,增长28.95%。主要原因是2019年较2018年本级机关人员增加,因此相关费用增加。

(二)政府采购情况

2019年,银川综合保税区管理委员会政府采购预算520万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算520万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,银川综合保税区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋/平方米,价值/万元;土地/平方米,价值/万元;车辆6辆,价值374.44万元;办公家具价值67.61万元;其他资产价值296.4万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋/平方米,价值/万元;土地/平方米,价值/万元;车辆6辆,价值374.44万元;办公家具价值67.61万元;其他资产价值296.4万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

1、银川综合保税区维修、维护项目,预算费用500万元,完成综保区2018年至2019年度办公楼及园区存在的维修、维护、改造项目及相关配套服务。

2、银川综合保税区项目可研、评价和测绘专项,预算费用200万元,主要用于制作银川综保区1:500电子地形图测绘项目、修编银川综保区控制性详细规划、编制综保区航空服务产业园项目可行性研究报告、编制综保区绿色通道项目可行性研究报告以及出具综保区土地集约利用评价报告。

2019年公开绩效目标的项目概述

1、银川综合保税区维修、维护项目(详情见附表1)

2、银川综合保税区项目可研、评价和测绘专项(详情见附表2)

(五)其他需说明的事项

 

银川综合保税区管理委员会2019年部门预算

——名词解释

    
    (一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》的编码和名称填列。

    (二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

 (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

 (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

 (七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

 (八)其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。 

 (九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

 (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助 

 (十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

 (十三)三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 (十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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